贵州省六盘水强制隔离戒毒所关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
一、部门概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律、法规，按照依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员。
（2）依法对全市和省内统一调遣的因吸食、注射毒品被决定强制隔离戒毒人员实际强制隔离戒毒。
（3）负责强制隔离戒毒场所的安全稳定工作，防止强制隔离戒毒人员逃跑、自杀、闹事、骚乱、暴动等重大恶性事故及其他违法犯罪活动，防止外部人员袭扰、破坏。
（4）负责对强制隔离戒毒人员的教育矫治工作，开展政治、文化和习艺技能“三课”教育和心理矫治工作，减少重新违法犯罪。
（5）负责全所民警、职工的管理、教育培训、考核等工作，抓好民警职工职业道德、遵章守纪和廉政勤政教育，增强民警公正文明执法意识，做到依法行政、公正执法。
（6）承办市司法局及上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本单位内设科室13个，包括办公室、政治处、财务科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、教育矫治科、所政管理科（指挥中心）、心理矫治科（心理矫治中心）、警戒护卫大队、医务室、一大队、二大队、三大队。
（三）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省六盘水强制隔离戒毒所是行政单位，为一级预算单位，无下属单位预算。
（四）部门人员构成
我单位截止2018年3月2日编制人数为123人（其中：行政编制为105人，工勤编制为18人）。在职行政编制人数为101人，在职工勤人数为17人，退休职工15人。车辆编制数6辆。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入预算数为2748.78万元(含上年结转的中央补助地方所政设施建设经费478.69万元），较上年增加250.09万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。其中：原一般公共预算收入2748.78万元，较上年增加250.09万元,本年结转收入478.69万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出2748.78万元（含上年结转的中央补助地方所政设施建设经费478.69万元），较上年增加250.09万元。主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。其中：公共安全支出2482.42万元，较上年增加75.27万元。社会保障和就业支出154.23万元，较上年增加154.23万元(2017年未纳入预算),住房保障支出112.14万元，较上年增加20.60万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入2748.78万元，较上年增加250.09万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入增加。分来源类别看：上年结转收入478.69万元、原一般公共预算收入2270.09万元。分支出科目看：一般公共安全支出2482.42万元，较上年增加75.27万元。社会保障和就业支出154.23万元，较上年增加154.23万元(2017年未纳入预算),住房保障支出112.14万元，较上年增加20.60万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出2748.78万元，较上年增加250.09万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入增加。分支出类型看：基本支出1861.79万元、项目支出886.99万元、无事业单位经营支出、其他支出。分支出科目看：公共安全支出2482.42万元，较上年增加75.27万元（主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加）。社会保障和就业支出154.23万元，较上年增加154.23万元(2017年未纳入预算),住房保障支出112.14万元，较上年增加20.60万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入2748.78万元，较上年增加250.09万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入增加。其中：原一般公共预算收入2270.09万元，较上年增加263.47万元；上年结转收入478.69万元，较上年下降13.38万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出2748.78万元，较上年增加250.09万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出2748.78万元，无政府性基金预算支出。分支出科目看：公共安全支出2482.42万元，较上年增加了75.27万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入增加；社会保障和就业支出154.23万元，较上年增加154.23万元（2017年未纳入预算），住房保障支出112.14万元，较上年增加20.60万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2270.09万元，较上年增加263.47万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入和社会保障和就业支出增加。分支出类型看：基本支出1861.79万元、项目支出408.30万元。分支出科目看：公共安全支出2003.73万元，较上年增加88.65万元；社会保障和就业支出154.23万元，较上年增加154.23万元（2017年未纳入预算）,住房保障支出112.14万元，较上年增加20.6万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1861.79万元，较上年增加162.97万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助收入和社会保障和就业支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1632.49万元、机关商品和服务支出192.38万元、对个人和家庭的补助36.92万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1632.49万元、商品和服务支出192.38万元、对个人和家庭的补助36.92万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。2018年，本部门公务用车保有量6辆（车牌号：贵OF410警/贵OF420警/贵OF499警/贵B11969/贵OF456/警贵BX840），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算14.66万元，较上年减少4.4万元，主要是车辆燃料费减少。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算2万元，较上年增加1.63万元，主要是上年预算过低与实际需要不符。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算16.66万元，较上年减少2.77万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算67.07万元。其中：办公费5万元、邮电费2.3万元、差旅费8万元、维修（护）费4万元、专用材料费2万元、公务用车运行维护费14.66万元、其他费用31.10万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车6辆，账面价值127.80万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积15775平方米，账面价值15829932万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门大型设备监控系统为本单位自用。
4.其他国有资产占用情况。2018年……（请结合单位实际，自行增加）
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
